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                财务工作

                环亚 ag2018年部门预算

                发布时间:2018-02-09

                目   录

                一、基本职能及主要工作

                (一)部门职能简介

                (二)2018年重点工作

                二、部门预算单位构成

                三、进出预算情况说明

                (一)收入预算情况

                (二)支出预算情况

                四、财政拨付进出预算情况说明

                五、一般公共预算当年拨付情况说明

                (一)一般公共预算当年拨付规模变情况
                (二)一般公共预算当年拨付结构情况
                (三)一般公共预算当年拨付具体使用情况
                六、一般公共预算基本支出情况说明
                七、“三公”经费财政拨付预算安排情况说明
                八、内阁性基金预算支出情况说明

                九、国有资本经纪预算支出情况说明
                十、其它重要事项的情况说明
                十一、名称解释

                一、基本职能及主要工作


                  (一)单位职能简介

                环亚 ag是阿坝州中央内阁的内阁组成部门。主要职能为:贯彻执行国家环境保护的方针、政策和法律、法规、规章;负责统筹协调匀监督经纪全州重大环境问题;负责落实全州污染物减排工作;负责环境保护投资经纪;负责全州从源头上预防、控制环境污染和环境破坏;负责全州环境污染防治的监督经纪;负责指导、协调、监督全州生态保护工作;负责全州核安好和辐射安好的监督经纪;负责全州环境监测、统计和信息发布;负责开展全州环境保护科技工作,开展环境保护重大科学研究和技术工程示范,推动环境技术经纪体系建设;负责开展全州环境保护对外交流与合作;组织指导和协调全州环境保护宣传教育工作。

                (二)2018年重点工作

                1.全力推进污染防治工作。打好“蓝天”“碧水”“净土”保卫战,推进海域流域水环境综治理,深入开展农村面源污染、人居环境专项整治行动,强化液体废弃物和垃圾处置。严格执行污染排放基准,强化排污者责任,加大环境违法行为惩治;深入推进“散乱污”企业整治,强化水泥等重点行业监管。全面落实“河长制”,实施“一河一策”河湖治理保护草案。深入开展土壤环境质量调查,完竣全州农用地土壤污染调查,启动重点行业企业污染地块土壤环境调查;全面开展全国第二次污染源普查工作。

                2.扎实推进环保督察问题整改聚焦省环保督察反馈问题清单特别是未完竣整改问题,将问题进展项目化经纪,做到责任再明确、措施再细化、督导再强化,钉各地各部门对照问题清单,逐一按时整改到位,对账销号。对进展缓慢的及时通报、催办、约谈,对整改不作为、乱作为的的严肃追责问责。按照中央第五环境保护督察组反馈意见要求,出场整改草案及任务清单,强力推进发现问题整改。落实《自然保护区专项督察突出问题整改总体推进草案》,组合“绿盾行动”,对重点问题实行挂牌督办,坚决制止和惩处破坏生态环境行为。

                3.加强生态保护。一是加大对全州各级自然保护区自然生态监督经纪。从提高保护能力入手,采取业务指导等多方式的保护工作,使全州重点自然生态保护地面保护效能得到提高,环境质量得到有效改善,避免自然生态破坏事件发生。二是加强生态创建工作。组合全州实际认真开展生态创建工作,预计创建生态乡镇4个,生态村20个。

                4.强化环评审批。一是规范项目审核。按照建设项目环评阅级审批原则,国家和省审批的项目,做好环评指导和汇报争取等协调劳务;州级审批的项目,按照环评审批的原则,严把项目的审查审批关;加强县级环评审批业务指导,指导各县承接省环保厅下放的环评审批权限项目的审查审批,规范审批程序。二是加强行政效能建设。行政审批事项全部进入州政务中心办理。规范行政审批程序,提高办事效率,确保在承诺时限内办理完竣项目的审查审批。三是连续清理整整顿环保违规建设项目。制定环保违规建设项目清理整顿工作长效机制,钉各县(市)及相关职能部门对未清理出的违法违规项目按川办发〔2015〕90号文件要求连续开展清理整顿工作。四是大力推进战略环评、规划环评和政策环评。通过规划环评促进经济转型升级和结构调整,促进企业工艺、技术改造和达标排放,严格环保措施,依法淘汰落后产能。五是积极开展“8.8”九寨沟地震灾后恢复重建项目环评工作。组合环亚 ag职能天职,积极开展九寨沟灾后恢复重建项目环评工作,对环境保护厅审批的项目,我局将积极协调汇报;由我局审批的项目,按照相关法律法规,开通绿色通道,及时审批,做好劳务。

                5.重拳开展环境监管。一是强化重点监控企业和工程减排项目的监管,将污水处理厂运行情况、环境安好隐患情况等作为检查重点,钉排污单位加强环境经纪,正常运行污染治理设施,提高污染物排放稳定达标率。二是要以打击祸心违法排污和造假行为、钉重工业污染源达标排放为重点,保持严厉打击环境违法行为的高压态势,推动形成环守旧法的新常态。

                6.严格环境质量监测。一是按期完竣土壤环境质量监测,全面完竣国控、省控、州控地表水、饮用水水源地、环境大气、噪声、农村、辐射等环境质量监测工作。二是抓好县域跨界断面水质监测,完竣马尔康、金川、理县、汶川、茂县、松潘县与县之间分界断面水质监测工作;开展阿坝与成都、阿坝与甘孜分界处生态补偿监测。三是认真开展全国污染源第二次普查工作。

                7.做好环保改革工作。抓好环保机构监测督执法垂直经纪改革工作,争取2018年6月前完竣垂改工作。

                二、部门预算单位构成

                州环保局机关属一级预算单位,下属二级预算单位1个,其中:行政单位1个;参照公务员法经纪的业单位1个。州环保局机关总编制35名,其中:行政编制16名;业编制15名;工勤编制4名。在职人员总数37人,其中:行政人员19人,参照公务员法经纪的业人员13人;工勤在职5人;退休人员1人。

                三、进出预算情况说明

                按照综预算的原则,环亚 ag所有收入和支出均纳入部门预算经纪。收入包括:一般公共预算拨付收入1230.3万元,上年结转287.6万元。支出包括:一般公共劳务支出1335.7万元,社会保障和就业支出89.6万元,医疗卫生与计划生育支出29.1万元,住房保障支出63.5万元。环亚 ag2018年进出总预算1517.9万元,比2017年增加600.9万元,主要因:一是人员工资及工资附加增加。二是2018年环保应急用车购置和第二次全国污染源普查工作经费增加。
                  (一)收入预算情况

                环亚 ag2018年收入预算1335.7万元,其中:上年结转287.6万元,占21.53%;一般公共预算拨付收入1335.7万元,占100%。

                (二)支出预算情况

                环亚 ag2018年支出预算1517.9万元,其中:基本支出838.3万元,占55.2%;项目支出679.6万元,占44.8%。

                四、财政拨付进出预算情况说明

                环亚 ag2018年财政拨付进出总预算1517.9万元,比2017年增加600.9万元,主要因:一是人员工资及工资附加增加。二是2018年环保应急用车购置和第二次全国污染源普查工作经费增加。收入包括:现年一般公共预算拨付收入1335.7万元,上年结转财政拨付资金287.6万元。支出包括:一般公共劳务支出1335.7万元,社会保障和就业支出89.6万元,医疗卫生与计划生育支出29.1万元,住房保障支出63.5万元。

                五、一般公共预算当年拨付情况说明

                (一)一般公共预算当年拨付规模变情况

                环亚 ag2018年一般公共预算当年拨付1517.9万元,比2017年预算数增加600.9万元,主要是基本支出增加101.4万元,主要因:人员工资及社会保障缴费增加。

                (二)一般公共预算当年拨付结构情况

                一般公共劳务支出1335.7万元,占88%;社会保障和就业支出89.6万元,占5.9%;医疗卫生与计划生育支出29.1万元,占1.91%;住房保障支出63.5万元,占4.19%。

                (三)一般公共预算当年拨付具体使用情况

                1.一般公共劳务(类)环境保护经纪事务(款)一般行政经纪事务(项目)2018年预算数为203万元,主要用于 :单位电梯地热维护费、环保机构垂直经纪改革调研经费、法律法规培训培训费、信息公开经费、环保应急保障经费、环境执法经费、变通车尾气监测监控平台运行保障经费、聘请法律顾问经费。2.一般公共劳务(类)环境保护经纪事务(款)环境保护宣传(项目)2018年预算数为16万元,主要用于环境保护宣传教育中发生费用。3.一般公共劳务(类)环境保护经纪事务(款)其它环境监测与督支出(项目)2018年预算数为5万元,主要用于环境督和监测方面的支出。4.一般公共劳务(类)污染与防治(款)液体废物与化学品((项目)2018年预算数为160万元,主要用于内阁治理大气、水体、噪声、液体废物放射性等方面的支出。5. 一般公共劳务(类)污染减排(款)减排专项支出和环境监测与信息(项目)2018年预算数为33万元,主要用于环境部门监测和信息方面的支出,环境信息系统的建设、维护、运行、信息发布及其技术等方面的支出。6. 一般公共劳务(类)其它节能环保支出(款)其它节能环保支出(项目)2018年预算数为262.6万元,主要用于节能环保的其它支出。

                六、一般公共预算基本支出情况说明

                环亚 ag2018年一般公共预算基本支出838.3万元,其中:人员经费681万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、代金、其它社会保障缴费、绩效工资、机关业单位基本菽水承欢保险缴费、职业年金缴费、其它工资福利支出、离休费、嘉代金、住房公积金、其它对个人和家庭的补助支出。公用经费157.3万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其它交通工具运行维护费、其它商品套劳务支出。

                七、“三公”经费财政拨付预算安排情况说明

                环亚 ag2018年“三公”经费财政拨付预算数212.4万元,其中:因公出国(境)经费无预算安排,公务接待费2.4万元,与2017年持平。公务用车购置及运行维护费210万元,较2017年61万元增长70.95%,主要因是2018年增加环保应急车辆购置经费。 

                八、内阁性基金预算支出情况说明

                环亚 ag2018年无内阁性基金预算拨付安排。

                九、国有资本经纪预算支出情况说明

                环亚 ag2018年无国有资本经纪预算拨付安排。

                十、其它重要事项的情况说明

                (一)机关运行经费

                环亚 ag2018年机关运行经费财政拨付预算为157.3万元,比2017年预算增加16.9万元,增长10%。

                (二)内阁采购情况

                2018年环亚 ag安排内阁采购预算130万元,主要用于:环亚 ag应急车辆购置、第二次全国污染源普查设备购置。

                (三)国有资产占有使用情况

                环亚 ag2018年恒定资产年末数4884.01万元,较2017年4588.29万元增长6.4%。

                (四)绩效目标设置情况

                2018年环亚 ag通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标经纪,涉及一般公共预算当年拨付1517.9万元。

                十一、名词解释

                (一)财政拨付收入:指由财政拨付形成的部门收入。按现行经纪制度,部门预算中反映的财政拨付仅包括一般公共预算拨付和内阁性基金预算拨付。
                  (二)业收入:指分属业单位开展专业业务活动及辅助活动所得到的收入。
                  (三)业单位经纪收入:指分属业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经纪活动得到的收入。
                  (四)其它收入:指除上述“财政拨付收入”、“业收入”、“业单位经纪收入”等以外的收入,主要是分属行政业单位按规定动用的售房收入、存款利钱收入等。
                  (五)用业基金弥补进出差额:指分属业单位在预计用当年的“财政拨付收入”、“业收入”、“业单位经纪收入”、“其它收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的业基金弥补现年度进出缺口的资金。
                  (六)上年结转:指分属行政业单位以前年度尚未完竣、结转至现年按原规定用途连续使用的资金和以前年度已完竣项目剩余资金经批准用于新用途使用的资金。